Faktúra č. DFB0302/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava
  • IČO: 00162451
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0302/23
  • Popis fakturovaného plnenia: stočné a dažďové vody 10/23
  • Dátum doručenia: 31.10.2023
  • Celková hodnota: 2 428,58 €
  • Dátum zverejnenia: 28.12.2023
  • Poznámka:
Tlačiť