Faktúra č. DFB0301/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava
  • IČO: 00162451
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0301/23
  • Popis fakturovaného plnenia: kompresor
  • Dátum doručenia: 15.11.2023
  • Celková hodnota: 126,90 €
  • Identifikácia objednávky: 136/23
  • Dátum zverejnenia: 22.11.2023
  • Poznámka:
Tlačiť