Faktúra č. DFB0301/20

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava
  • IČO: 00162451
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0301/20
  • Popis fakturovaného plnenia: Stravné lístky 240 ks x 3,83 €
  • Dátum doručenia: 27.11.2020
  • Celková hodnota: 957,34 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 107/2020
  • Dátum zverejnenia: 09.12.2020
  • Poznámka:
Tlačiť