Faktúra č. DFB0293/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava
  • IČO: 00162451
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0293/23
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 08.11.2023
  • Celková hodnota: 94,68 €
  • Identifikácia objednávky: 133/23
  • Dátum zverejnenia: 14.11.2023
  • Poznámka:
Tlačiť