Faktúra č. DFB0283/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava
  • IČO: 00162451
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0283/23
  • Popis fakturovaného plnenia: žiarovky
  • Dátum doručenia: 27.10.2023
  • Celková hodnota: 81,25 €
  • Identifikácia objednávky: 130/23
  • Dátum zverejnenia: 14.11.2023
  • Poznámka:
Tlačiť