Faktúra č. DFB0263/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava
  • IČO: 00162451
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0263/22
  • Popis fakturovaného plnenia: žiarovky
  • Dátum doručenia: 14.10.2022
  • Celková hodnota: 36,44 €
  • Identifikácia objednávky: 97/2022
  • Dátum zverejnenia: 11.11.2022
  • Poznámka:
Tlačiť