Faktúra č. DFB0258/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava
  • IČO: 00162451
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0258/23
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 28.09.2023
  • Celková hodnota: 249,51 €
  • Identifikácia objednávky: 121/23
  • Dátum zverejnenia: 14.11.2023
  • Poznámka:
Tlačiť