Faktúra č. DFB0248/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava
  • IČO: 00162451
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0248/23
  • Popis fakturovaného plnenia: tepolo vyúčtovanie 8/2023
  • Dátum doručenia: 08.09.2023
  • Celková hodnota: -11 843,50 €
  • Dátum zverejnenia: 11.10.2023
  • Poznámka:
Tlačiť