Faktúra č. DFB0244/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava
  • IČO: 00162451
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0244/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Obrusy, utierky
  • Dátum doručenia: 16.10.2019
  • Celková hodnota: 188,88 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 73/2019
  • Dátum zverejnenia: 21.11.2019
  • Poznámka:
Tlačiť