Faktúra č. DFB0242/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava
  • IČO: 00162451
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0242/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Office 365 A3 pre študentov
  • Dátum doručenia: 03.07.2023
  • Celková hodnota: 2,94 €
  • Identifikácia objednávky: 99/2021
  • Dátum zverejnenia: 20.09.2023
  • Poznámka:
Tlačiť