Faktúra č. DFB0234/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava
  • IČO: 00162451
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0234/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Čistiace a hyg. materiál
  • Dátum doručenia: 03.10.2019
  • Celková hodnota: 134,13 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 68/2019
  • Dátum zverejnenia: 08.11.2019
  • Poznámka:
Tlačiť