Faktúra č. DFB0233/25

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava
IČO: 00162451

Zmluvný partner

Názov: Lindstrom, s.r.o.
IČO: 35742364
Adresa: Orešianska cesta 3, 91701 Trnava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB0233/25
Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za prenájom rohoží za obdobie 16.06.2025 - 13.07.2025
Dátum doručenia: 04.08.2025
Celková hodnota: 20,90 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 26702222
Dátum zverejnenia: 15.08.2025
Poznámka:

Tlačiť