Faktúra č. DFB0232/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava
  • IČO: 00162451
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0232/23
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 31.08.2023
  • Celková hodnota: 345,43 €
  • Identifikácia objednávky: 109/23
  • Dátum zverejnenia: 27.09.2023
  • Poznámka:
Tlačiť