Faktúra č. DFB0223/20
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava
- IČO: 00162451
Zmluvný partner
- Názov: Domáce potreby-Hudec Jar.
- IČO: 30730937
- Adresa: Trojičné nám. 9, 91700 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0223/20
- Popis fakturovaného plnenia: Podnosy do ŠJ
- Dátum doručenia: 23.09.2020
- Celková hodnota: 658,63 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 81/2020
- Dátum zverejnenia: 23.10.2020
- Poznámka: