Faktúra č. DFB0219/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava
  • IČO: 00162451
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0219/22
  • Popis fakturovaného plnenia: teplo 9/2022
  • Dátum doručenia: 02.09.2022
  • Celková hodnota: 8 018,47 €
  • Identifikácia zmluvy: 1/2020/SOŠPaSTt
  • Dátum zverejnenia: 27.09.2022
  • Poznámka:
Tlačiť