Faktúra č. DFB0217/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava
  • IČO: 00162451
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0217/23
  • Popis fakturovaného plnenia: výkon zodpovednej osoby za 8/23
  • Dátum doručenia: 01.08.2023
  • Celková hodnota: 48,00 €
  • Identifikácia zmluvy: 17/2018/SOŠPaSTt
  • Dátum zverejnenia: 11.09.2023
  • Poznámka:
Tlačiť