Faktúra č. DFB0215/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava
  • IČO: 00162451
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0215/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Tonery
  • Dátum doručenia: 23.09.2019
  • Celková hodnota: 202,68 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 61/2019
  • Dátum zverejnenia: 24.10.2019
  • Poznámka:
Tlačiť