Faktúra č. DFB0214/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava
  • IČO: 00162451
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0214/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Office 365 A3 pre vyučujúcich
  • Dátum doručenia: 03.08.2023
  • Celková hodnota: 11,52 €
  • Identifikácia objednávky: 98/21
  • Dátum zverejnenia: 11.09.2023
  • Poznámka:
Tlačiť