Faktúra č. DFB0213/20

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava
  • IČO: 00162451
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0213/20
  • Popis fakturovaného plnenia: Čistiace potreby
  • Dátum doručenia: 24.08.2020
  • Celková hodnota: 22,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 23.09.2020
  • Poznámka:
Tlačiť