Faktúra č. DFB0203/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava
  • IČO: 00162451
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0203/22
  • Popis fakturovaného plnenia: technické činnosti 8/22
  • Dátum doručenia: 15.08.2022
  • Celková hodnota: 117,60 €
  • Identifikácia objednávky: 3/22
  • Dátum zverejnenia: 24.09.2022
  • Poznámka:
Tlačiť