Faktúra č. DFB0201/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava
  • IČO: 00162451
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0201/23
  • Popis fakturovaného plnenia: prenájom a pranie rohoží 7/23
  • Dátum doručenia: 20.07.2023
  • Celková hodnota: 17,70 €
  • Dátum zverejnenia: 10.08.2023
  • Poznámka:
Tlačiť