Faktúra č. DFB0189/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava
  • IČO: 00162451
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0189/23
  • Popis fakturovaného plnenia: príspevok zamestnávateľa na stravu 6/23
  • Dátum doručenia: 03.07.2023
  • Celková hodnota: 1 174,80 €
  • Identifikácia objednávky: 62/2019/SOŠPaSTt
  • Dátum zverejnenia: 22.07.2023
  • Poznámka:
Tlačiť