Faktúra č. DFB0183/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava
  • IČO: 00162451
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0183/23
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava práčky
  • Dátum doručenia: 30.06.2023
  • Celková hodnota: 105,06 €
  • Identifikácia objednávky: 91/23
  • Dátum zverejnenia: 22.07.2023
  • Poznámka:
Tlačiť