Faktúra č. DFB0171/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava
  • IČO: 00162451
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0171/23
  • Popis fakturovaného plnenia: farby (participatívny rozpočet)
  • Dátum doručenia: 20.06.2023
  • Celková hodnota: 59,86 €
  • Identifikácia objednávky: 81/2023
  • Dátum zverejnenia: 14.07.2023
  • Poznámka:
Tlačiť