Faktúra č. DFB0170/23
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava
- IČO: 00162451
Zmluvný partner
- Názov: PRESPOR spol. s r.o.
- IČO: 31340326
- Adresa: Turbínova 1, 83104 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0170/23
- Popis fakturovaného plnenia: batéria (pitevňa)
- Dátum doručenia: 19.06.2023
- Celková hodnota: 48,74 €
- Identifikácia objednávky: 82/23
- Dátum zverejnenia: 14.07.2023
- Poznámka: