Faktúra č. DFB0170/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava
  • IČO: 00162451
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0170/23
  • Popis fakturovaného plnenia: batéria (pitevňa)
  • Dátum doručenia: 19.06.2023
  • Celková hodnota: 48,74 €
  • Identifikácia objednávky: 82/23
  • Dátum zverejnenia: 14.07.2023
  • Poznámka:
Tlačiť