Faktúra č. DFB0153/20

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava
  • IČO: 00162451
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0153/20
  • Popis fakturovaného plnenia: Technické činnosti 06/20
  • Dátum doručenia: 30.06.2020
  • Celková hodnota: 394,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 4/2020
  • Dátum zverejnenia: 04.08.2020
  • Poznámka:
Tlačiť