Faktúra č. DFB0141/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava
  • IČO: 00162451
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0141/23
  • Popis fakturovaného plnenia: prenájom a pranie rohoží 5/23
  • Dátum doručenia: 24.05.2023
  • Celková hodnota: 35,40 €
  • Dátum zverejnenia: 16.06.2023
  • Poznámka:
Tlačiť