Faktúra č. DFB0140/23

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava
IČO: 00162451

Zmluvný partner

Názov: XINTEX Slovakia s r.o.
IČO: 36459046
Adresa: Budovateľská 63, 08001 Prešov

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB0140/23
Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
Dátum doručenia: 18.05.2023
Celková hodnota: 303,31 €
Identifikácia objednávky: 68/23
Dátum zverejnenia: 16.06.2023
Poznámka:

Tlačiť