Faktúra č. DFB0139/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava
  • IČO: 00162451
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0139/25
  • Popis fakturovaného plnenia: pevná sieť za 04/2025
  • Dátum doručenia: 05.05.2025
  • Celková hodnota: 297,57 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 19.05.2025
  • Poznámka:
Tlačiť