Faktúra č. DFB0139/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava
  • IČO: 00162451
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0139/22
  • Popis fakturovaného plnenia: predlžovacie káble
  • Dátum doručenia: 27.05.2022
  • Celková hodnota: 73,84 €
  • Identifikácia objednávky: 59/22
  • Dátum zverejnenia: 25.06.2022
  • Poznámka:
Tlačiť