Faktúra č. DFB0137/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava
  • IČO: 00162451
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0137/23
  • Popis fakturovaného plnenia: stočné a dažďové vody 4/23
  • Dátum doručenia: 30.04.2023
  • Celková hodnota: 415,45 €
  • Dátum zverejnenia: 23.06.2023
  • Poznámka:
Tlačiť