Faktúra č. DFB0134/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava
  • IČO: 00162451
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0134/23
  • Popis fakturovaného plnenia: teplo 5/2023
  • Dátum doručenia: 01.05.2023
  • Celková hodnota: 16 323,83 €
  • Identifikácia zmluvy: 10/2023/SOŠPaSTt
  • Dátum zverejnenia: 23.06.2023
  • Poznámka:
Tlačiť