Faktúra č. DFB0127/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava
  • IČO: 00162451
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0127/22
  • Popis fakturovaného plnenia: plyn 5/22
  • Dátum doručenia: 02.05.2022
  • Celková hodnota: 12,48 €
  • Identifikácia zmluvy: 84/2019/SOŠPaSTt
  • Dátum zverejnenia: 21.05.2022
  • Poznámka:
Tlačiť