Faktúra č. DFB0113/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava
  • IČO: 00162451
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0113/19
  • Popis fakturovaného plnenia: stravné lístky /100ksx3,60/
  • Dátum doručenia: 23.05.2019
  • Celková hodnota: 374,64 €
  • Identifikácia objednávky: 36/2019
  • Dátum zverejnenia: 25.06.2019
  • Poznámka:
Tlačiť