Faktúra č. DFB0103/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava
  • IČO: 00162451
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0103/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za prenájom rohoží za obdobie 24.02.2025 - 23.03.2025
  • Dátum doručenia: 01.04.2025
  • Celková hodnota: 41,80 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 26702222
  • Dátum zverejnenia: 16.04.2025
  • Poznámka:
Tlačiť