Faktúra č. DFB0103/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava
  • IČO: 00162451
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0103/22
  • Popis fakturovaného plnenia: služby technika PO 2. Q 2022
  • Dátum doručenia: 20.04.2022
  • Celková hodnota: 145,00 €
  • Dátum zverejnenia: 21.05.2022
  • Poznámka:
Tlačiť