Faktúra č. DFB0100/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava
  • IČO: 00162451
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0100/23
  • Popis fakturovaného plnenia: teplo 3/2023
  • Dátum doručenia: 05.04.2023
  • Celková hodnota: 12 741,85 €
  • Identifikácia zmluvy: 84/2019/SOŠPaSTt
  • Dátum zverejnenia: 24.04.2023
  • Poznámka:
Tlačiť