Faktúra č. DFB0093/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava
  • IČO: 00162451
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0093/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Preprava žiakov
  • Dátum doručenia: 30.04.2019
  • Celková hodnota: 120,00 €
  • Identifikácia objednávky: 29/2019
  • Dátum zverejnenia: 04.06.2019
  • Poznámka:
Tlačiť