Faktúra č. DFB0075/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava
  • IČO: 00162451
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0075/23
  • Popis fakturovaného plnenia: perlátor, batéria drezová
  • Dátum doručenia: 22.03.2023
  • Celková hodnota: 153,94 €
  • Identifikácia objednávky: 38/23
  • Dátum zverejnenia: 27.03.2023
  • Poznámka:
Tlačiť