Faktúra č. DFB0075/20

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava
  • IČO: 00162451
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0075/20
  • Popis fakturovaného plnenia: Čistiaci a hyg. materiál
  • Dátum doručenia: 17.03.2020
  • Celková hodnota: 164,90 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 30/2020
  • Dátum zverejnenia: 23.04.2020
  • Poznámka:
Tlačiť