Faktúra č. DFB0073/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava
  • IČO: 00162451
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0073/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Čistiaci a hyg. materiál
  • Dátum doručenia: 04.04.2019
  • Celková hodnota: 330,96 €
  • Identifikácia objednávky: 19/2019
  • Dátum zverejnenia: 07.05.2019
  • Poznámka:
Tlačiť