Faktúra č. DFB0069/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava
  • IČO: 00162451
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0069/23
  • Popis fakturovaného plnenia: žiarovky
  • Dátum doručenia: 10.03.2023
  • Celková hodnota: 80,83 €
  • Identifikácia objednávky: 34/23
  • Dátum zverejnenia: 23.03.2023
  • Poznámka:
Tlačiť