Faktúra č. DFB0045/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava
  • IČO: 00162451
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0045/23
  • Popis fakturovaného plnenia: stravné lístky 120ks x 6eur
  • Dátum doručenia: 21.02.2023
  • Celková hodnota: 749,28 €
  • Identifikácia objednávky: 26/23
  • Dátum zverejnenia: 28.02.2023
  • Poznámka:
Tlačiť