Faktúra č. DFB0043/20

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava
  • IČO: 00162451
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0043/20
  • Popis fakturovaného plnenia: Čistiaci a hyg. materiál
  • Dátum doručenia: 24.02.2020
  • Celková hodnota: 154,11 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 22/2020
  • Dátum zverejnenia: 25.03.2020
  • Poznámka:
Tlačiť