Faktúra č. DFB0041/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava
  • IČO: 00162451
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0041/23
  • Popis fakturovaného plnenia: teplo 2/2023
  • Dátum doručenia: 09.02.2023
  • Celková hodnota: 16 323,84 €
  • Identifikácia zmluvy: 1/2020/SOŠPaSTt
  • Dátum zverejnenia: 28.02.2023
  • Poznámka:
Tlačiť