Faktúra č. DFB0039/18

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava
  • IČO: 00162451
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0039/18
  • Popis fakturovaného plnenia: Čistiaci a hyg.materiál
  • Dátum doručenia: 05.03.2018
  • Celková hodnota: 206,03 €
  • Identifikácia objednávky: 19/2018
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť