Faktúra č. DFB0029/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava
  • IČO: 00162451
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0029/23
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 06.02.2023
  • Celková hodnota: 337,11 €
  • Identifikácia objednávky: 11/23
  • Dátum zverejnenia: 28.02.2023
  • Poznámka:
Tlačiť