Faktúra č. DFB0019/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava
  • IČO: 00162451
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0019/22
  • Popis fakturovaného plnenia: kancelárske potreby
  • Dátum doručenia: 26.01.2022
  • Celková hodnota: 485,80 €
  • Identifikácia objednávky: 10/2022
  • Dátum zverejnenia: 04.02.2022
  • Poznámka:
Tlačiť