Faktúra č. DFB0012/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava
  • IČO: 00162451
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0012/22
  • Popis fakturovaného plnenia: Office 365 A3 pre vyučujúcich
  • Dátum doručenia: 03.01.2022
  • Celková hodnota: 7,68 €
  • Identifikácia objednávky: 98/2021
  • Dátum zverejnenia: 04.02.2022
  • Poznámka:
Tlačiť