Faktúra č. DFB0009/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava
  • IČO: 00162451
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0009/23
  • Popis fakturovaného plnenia: teplo 1/2023
  • Dátum doručenia: 11.01.2023
  • Celková hodnota: 16 323,84 €
  • Identifikácia zmluvy: 1/2020/SOŠPaSTt
  • Dátum zverejnenia: 01.02.2023
  • Poznámka:
Tlačiť